一、单位基本情况

9499威尼斯官网登录为全额拨款事业单位，区属高等职业院校，主要从事高等职业教育工作，开办建筑、经济管理、机械制造、旅游管理、电子、学前教育、社区康复、护理等专业，为区域经济发展培养大、中专人才。单位地址位于北京市怀柔区小中富乐一区188号。现有两个二级单位，一个为9499威尼斯官网登录本级，一个为北京开放大学怀柔分校。

9499威尼斯官网登录本级在职人员编制数220人，实际在岗职工195人，退休职工65人，在校生2277人。学院共设14个职能部门和5个系部，包括党政办公室、行政办公室、人事处、科研处、督导室、后勤服务中心、学保处、招办、教务处、团委、工会、妇委会、成教中心、实训中心和建筑工程系、机电工程系、管理工程系、体育艺术与健康系、基础部。

北京开放大学怀柔分校是由区政府举办、教育部备案的独立设置的成人高校，是教育部试点高校网络教育部分公共基础课程全国统一考试怀柔区唯一考点。学校主要承担怀柔成人学历教育和非学历教育（短期培训）、公共服务等职能。在职人员编制数22人，实际在岗职工19人，退休职工8人，在校生774人。下设三个部门，分别为办公室、教务处和招生办。

二、2022年部门预算收入和支出情况简要说明

2022年部门总预算收入8737.40万元，其中财政拨款预算数6386.40万元，财政专户管理的行政事业性收费预算数2180万元，预算单位收入预算数171万元。

2022年部门总预算支出8737.40万元，其中人员经费支出预算数5390.03万元，公用经费支出预算数805.87万元，专项支出预算数2541.50万元。

三、其他事项说明

本部门预算包括本级预算及下属一家预算单位在内的汇总预算。

（一）一般公共预算收支增减变化情况说明

2022年我单位一般公共预算收入安排6386.40万元，比2021年预算收入5242.46万元增加了1143.94万元，同比增长21.82%；2022年我单位一般公共预算支出安排6386.40万元，比2021年预算支出5242.46万元增加了1143.94万元，同比增长21.82%。增加的原因：人员经费增加。

（二）机关运行经费安排情况说明

本部门不属于机关运行经费统计范围。

名词解释：机关运行经费为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）政府采购安排情况说明

我单位2022年政府采购一般公共预算财政拨款0万元。基本支出中车辆保险、车辆维修统一列为政府采购预算。支出详见政府采购预算表。

（四） “三公”经费增减变化原因等说明信息

2022年我单位“三公”经费预算安排23.31万元，2021年预算23.31万元。我单位将严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。支出详见“三公经费”预算表。

名词解释：“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(五）政府购买服务预算说明

我单位2022年预算安排无政府购买服务项目。

（六）项目支出绩效目标情况说明

本部门2022年预算项目7个，金额共计2541.50万元,其中财政拨款预算项目3个，金额共计190.50万元，预算内项目均按要求填报了《项目支出绩效目标申报表》。

（七）重点行政事业性收费情况说明

本部门涉及的行政事业性收费主要为学费和住宿费。依据相关政策，我单位2022年预计收入2180万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款情况。

（九）国有资产占用情况说明

截止2021年底，本部门固定资产总额24783.90万元，其中：车辆10台，181.95万元（其中包含公务用车6辆）；单位价值50万元以上的通用设备7台（套）、601.42万元。(截止2021年底，本部门无国有资产占用情况。)

 

附件：1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般预算基本支出预算表-按经济分类

8.一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.政府性基金预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.部门预算政府经济预算表

12.政府购买服务预算财政拨款表

13.部门预算项目支出绩效目标申报表